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合肥开放大学2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2024年收支总表
2.合肥开放大学2024年收入总表
3.合肥开放大学2024年支出总表
4.合肥开放大学2024年财政拨款收支总表
5.合肥开放大学2024年一般公共预算支出表
6.合肥开放大学2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥开放大学2024年政府性基金预算支出表
8.合肥开放大学2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥开放大学2024年基本支出总表
10.合肥开放大学2024年项目支出总表
11.合肥开放大学2024年政府采购支出表
12.合肥开放大学2024年政府购买服务支出表
13.合肥开放大学2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥开放大学2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥开放大学2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥开放大学2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥开放大学主要面向合肥地区开展成人高等学历教育和非学历继续教育。
合肥职工科技大学主要任务是开展成人高等学历教育，为合肥经济社会发展、产业结构优化升级培养应用型人才。
合肥社区大学主要开展全市社区教育、终身教育理论研究、业务指导、资源开发、政策咨询、信息服务和人员培训等工作。依托县（市）区社区教育学院、乡镇（街道）社区学习中心和村居（社区）学校，构建面向全体、覆盖城乡、形式多样、特色鲜明、管理规范、教学有序的社区教育四级网络，服务全市社区教育、终身教育。
合肥老年开放大学主要任务面向老年人和养老服务从业人员开展老年教育等职能。
二、部门预算单位构成
合肥开放大学2024年度部门预算为校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益二类事业单位。截至2023年12月31日，合肥开放大学实有各类人员 104人，其中在职49人、离休0人、退休55人。
三、2024年度主要工作任务
（一）促进学历教育创优提质。优化招生环境、调整招生结构，稳定招生规模，设立合肥职工科技大学校外教学点，争取开展研究生项目。贯彻落实《国家开放大学质量标准1.0版》和办学评估指标，开展教学质量年活动。融合国开及省开教学活动，优化线上线下相融合的教学模式。深入推进“职继融通”，持续优化技工学校、监狱系统、社会工作、乡村振兴等合作办学人才培养方案。开好素质教育类和就业创业类特色课程，继续组织师生参加中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。推动合肥职工科技大学“学分制”改革。严把教师选聘关，落实《自考助学表彰实施细则》，加强助学资源建设。加强班主任队伍建设，着力提升学生支持服务能力。持续做好毕业生和用人单位满意度调查，扎实开展优秀毕业生评选和奖学金评审。
（二）打造高素质专业化教师队伍。持续加强师德师风建设，举办“合肥开放大学2024年教师能力提升专题培训班”。组织教师参加国家开放大学、安徽开放大学举办的各类教育竞赛评比。探索多样化教师发展活动与项目，不断提升教师教书育人水平。以“专兼结合、以兼为主”，优化完善师资结构，着力培养一批教学骨干，吸收一批高层次人才，不断提升服务全民终身学习的办学能力。推进教师专业化发展，发挥教研组作用，加强教学团队建设，鼓励教科研项目和“双创”项目申报。完善教师发展机制，制定实施教师队伍建设三年规划。
（三）以数字化平台服务全民终身学习。实施合肥终身学习网四期项目建设，完成微信学习平台、慕课学习平台和全市家长学校平台建设。强化社会培训、社区教育、老年教育、家庭教育、专业技术人员继续教育等非学历教育领域高品质学习资源的建设和配置。开展特色课程规划，建立资源建设专家咨询委员会，提前布局数字经济、先进制造、老年教育、自学考试等重点领域，规划一批高质量课程。打造“合肥市老年教育数字化学习资源库”。做好职科大学历教育和老年开放大学电视课程录制。推动合肥终身学习网数字图书馆的建设、应用和推广。
（四）创新开展社区教育。发挥合肥市社区教育指导中心、合肥社区大学职能，扎实推进三级网络标准化建设。持续举办全市“能者为师-寻找社区好教师”活动，组织全市社区教育活动品牌和百姓学习之星、社区学习团队遴选，争创全国终身教育品牌项目。推进全市社区教育专家库和志愿教师库建设，组建幼儿、小学、初中、高中四个阶段的家庭教育专家名师队伍。开展社区教育、老年教育相关课题研究。持续参加社区教育“能者为师”特色课程推介共享行动。推进社区家长学校建设，持续开展父母“童”学公益课堂。办好《尚学合肥》栏目、《合肥终身教育专刊》。召开全市社区教育工作会、全市社区教育专干培训会，开展全市年度十佳社区志愿教师统计工作。
（五）灵活开展社会培训。主动对接国家重大战略、行业企业用人需要和全民学习需求，聚焦新职业、新领域优化培训布局，扩大培训规模，让短期灵活培训成为开放大学事业新的增长点。加强省级专业技术人员继续教育基地建设，继续扩大专业课学习资源覆盖面，不断提升培训质量和学员满意度。建设合肥开放大学职业技能鉴定站，积极开展社会工作师、教师资格证、茶艺师、家庭教育指导师等职业资格培训。推进乡村振兴人才培训，办好合肥市少儿艺术培训基地。坚持教育公益属性与市场化相结合的新型业务模式，积极培育孵化1-2个培训项目。
（六）稳定办学规模。拓宽招生渠道，拓展合作办学,与技工学校、民政系统、残联系统、监狱系统等开展特色办学，争取开放教育规模取得新突破。持续做好合肥职工科技大学自主办学和高校学历继续教育合作办学。办好在职研究生教育、自学考试助学服务。建立健全合肥职工科技大学完善教学质量保证体系；探索城区内招生机构和招生报名便民服务点设置，保持学校学历教育在籍生规模在1.8万到2万人左右。探索招生自主团队建设。
（七）改善办学条件。秉持节俭实用原则，完成阜南路校区教学楼加固改造工程，启动临泉路校区规划改造基建项目，推进校园维修改造，继续做好新校区物业外包管理，提升服务水平。
（八）推进系统建设。积极发展国家开放大学、安徽开放大学与市级开放大学的新型指导合作关系。在建立市级开放大学系统新型指导合作关系的基础上，推动学习点布局，探索推进行业（企业）学习中心建设，健全市级开大系统体系办学。建立“准入退出”机制。实施一体化办学。
第二部分 2024年部门预算表
合肥开放大学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥开放大学2024年部门收支总表（附件表1）
2.合肥开放大学2024年部门收入总表（附件表2）
3.合肥开放大学2024年部门支出总表（附件表3）
4.合肥开放大学2024年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥开放大学2024年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥开放大学2024年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥开放大学2024年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥开放大学2024年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥开放大学2024年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥开放大学2024年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥开放大学2024年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥开放大学2024年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥开放大学2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥开放大学2024年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥开放大学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16. 合肥开放大学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥开放大学2024年收支总预算4319.07万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥开放大学2024年收入预算4319.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1815.06万元，占42.02%，比2023年预算增加658.86万元，增长56.98%，增长原因是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程；财政专户管理资金收入2504.01万元，占59.98%，比2023年预算增加1.39万元，增长0.05%，增长原因主要是人员退休，基本支出减少，但项目支出中的办学支出较上年略有增加。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥开放大学2024年支出预算4319.07万元，比2023年预算增加660.26万元，增长18.05%，增长原因主要是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程。其中，基本支出1389.3万元，占32.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2929.77万元，占67.83%，主要用于日常教学的投入及公益性项目建设，保证我校教学工作的正常运转。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥开放大学2024年财政拨款收支预算1815.06万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出1489.58万元，占82.07%；社会保障和就业支出165.94万元，占9.14%；卫生健康支出32.2万元，占1.77%；住房保障支出127.35万元，占7.02%。
与2023年预算相比，收、支总计各增加658.86万元，增长56.98%。主要原因是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥开放大学2024年一般公共预算拨款1815.06万元，比2023年预算拨款增加658.86万元，增长56.98%，主要原因是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1489.58万元，占82.07%；社会保障和就业支出165.94万元，占9.14%；卫生健康支出32.2万元，占1.77%；住房保障支出127.35万元，占7.02%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2024年预算1489.58万元，比2023年预算增加701.09万元，增长88.92%，增长原因主要是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算16.74万元，比2023年预算增加2.31万元，增长16.01%，增长原因主要是退休人员增加5人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算99.46万元，比2023年预算减少16.32万元，下降14.10%，下降的原因主要是在职人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少较多。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算49.73万元，比2023年预算减少8.16万元，下降14.10%，下降的原因主要是在职人员减少，导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算32.2万元，比2023年预算减少4.43万元，下降12.09%，下降的原因主要是在职人员减少，导致事业单位医疗支出减少较多。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算92.9万元，比2023年预算减少13.81万元，下降12.94%，下降原因主要是在职人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算34.45万元，比2023年预算减少1.83万元，下降5.04%，下降原因主要是在职人员减少。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥开放大学2024年一般公共预算基本支出798.09万元，其中：
工资福利支出703.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。
商品和服务支出77.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助17.95万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥开放大学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥开放大学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥开放大学2024年项目支出预算安排2929.77万元，比2023年预算增加816.44万元，增长38.63%，增长原因主要是我校2024年新增公益性项目教学楼加固、消防改造及整体修缮工程。主要包括本年财政拨款安排1016.97万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排1912.8万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥开放大学2024年安排政府采购预算40万元，比2023年预算减少60万元，下降60%，下降原因主要是我校2024年采购老年教育数字化学习资源数量减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥开放大学2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，合肥开放大学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.1万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）费支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是无预算安排。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.1万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.1万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位仅保留1辆公车,主要用于公务活动所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无预算安排，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥开放大学编制项目绩效目标10个，预算资金2929.77万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥开放大学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门1家单位运行经费财政拨款预算103.13万元，比2023年减少10.46万元，下降9.21%，下降主要原因是落实厉行节约的要求。
（三）政府采购情况。
2024年合肥开放大学政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥开放大学固定资产总金额（原值）3008.75万元，较上年减少56.29万元，其中，土地、房屋及构筑物1806.64万元、设备1041.79万元、其他资产162.32万元；无形资产总金额（原值）558.85万元，其中土地使用权2元（名义货币计价）。
单位车改后保留车辆1辆，为其他按照规定配备的公务用车1辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥开放大学部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥开放大学无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥开放大学2024年预算报表（16张）
